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申告freee 法人税申告ガイド

  • 申告freee 法人税申告ガイド
  • 2. 申告書を作成する
  • 2-5. 法人税申告書(国税)を作成する

2-5. 法人税申告書(国税)を作成する

申告freeeに入った時点で、ある程度申告書に数値が反映されています。
足りない部分を入力しましょう。

  • 2-5-1. 必須株主情報を別表二に入力する 入力
  • 2-5-2. 必須税金の支払い状況を別表五(二)に記載する 入力
  • 2-5-3. 当期の中間納付金額を別表五(二)・六号様式・二十号様式に入力する 入力
  • 2-5-4. 必須別表五(一)を入力する 入力
  • 2-5-5. 欠損金を繰り越す(別表七(一)・六号様式別表九) 入力
  • 2-5-6. 役員賞与や固定資産がある場合に作成する書類・確認のみの書類
  • 2-5-6-1. 交際費を別表十五で確認する 確認
  • 2-5-6-2. 役員賞与を別表四に入力する 入力
  • 2-5-6-3. 利息や配当の源泉所得税を取引登録したとき(別表六(一)) 入力
  • 2-5-6-4. 固定資産関連の別表十六を作成する 確認
  • 2-5-6-5. 別表四で所得を算出する 確認
  • 2-5-6-6. 法人税額を確認する 確認
  • 2-5-6-7. 適用額明細書を作成する 確認
  • はじめに(全体理解)
  • 1. 取引登録と事前準備
  • 2. 申告書を作成する(税額計算)
    • 2-1 . 申告書の全体像を理解する
    • 2-2 . 基本情報を入力する
    • 2-3 . 事業所情報を入力する
      • 2-3-1. 必須事業所を登録する
      • 2-3-2. 期中に本店の住所を変更した場合
    • 2-4 . 作成する帳票を選択する
    • 2-5 . 法人税申告書(国税)を作成する
      • 2-5-1. 必須株主情報を別表二に入力する 入力
      • 2-5-2. 必須税金の支払い状況を別表五(二)に記載する 入力
      • 2-5-3. 当期の中間納付金額を別表五(二)・六号様式・二十号様式に入力する 入力
      • 2-5-4. 必須別表五(一)を入力する 入力
      • 2-5-5. 欠損金を繰り越す(別表七(一)・六号様式別表九) 入力
      • 2-5-6. 役員賞与や固定資産がある場合に作成する書類・確認のみの書類
        • 2-5-6-1. 交際費を別表十五で確認する 確認
        • 2-5-6-2. 役員賞与を別表四に入力する 入力
        • 2-5-6-3. 利息や配当の源泉所得税を取引登録したとき(別表六(一)) 入力
        • 2-5-6-4. 固定資産関連の別表十六を作成する 確認
        • 2-5-6-5. 別表四で所得を算出する 確認
        • 2-5-6-6. 法人税額を確認する 確認
        • 2-5-6-7. 適用額明細書を作成する 確認
    • 2-6 . 地方税申告書を作成する
      • 2-6-1. 必須申告先を選択する 確認
      • 2-6-2. [東京都23区に事業所がある場合のみ]六号様式四の三を作成する 確認
      • 2-6-3. 中間納付金額を入力する 入力
      • 2-6-4. 税金が計算されていることを確認する 確認
    • 2-7 . 納税金額を確認する 確認
  • 3. 税額調整を行う
  • 4. 申告書を完成させる
  • 5. 決算書を完成させる
  • 6. 申告書を提出・納税する
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